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  北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购中心流程 招标采购中心 编制人 审核人 编制日期 签发人 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 供应商开发流程 1. 目的: 规范供应商开发管理流程,明确各部门职责,确保供应商管理工作的质量符合公司要 求。 2. 适用范围: 适用于建谊集团供应商开发管理工作。 3. 主负责部门: 招标采购中心。 4. 附件: 《供应商开发计划》 、 《供应商信息登记表》 、 《供应商考察意见表》 、 《供应商考察意见 汇总评审表》 。 第 2 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 供应商开发流程 供应商开发流程图 供应商开发流程 集团各部门 招标采购中心 开始 招标采购中心总监 供应商 01.制定供应商开 发计划 供应商开发计划表 (表1) 02.审核审批 03.提供信息 03.收集信息 供应商信息登记表(表 2) 04.配合 05.集团相关部门 参与考察 组织考察供应商 供应商考察意见表(表 3) 05.配合 06.参与评审 06.汇总考察意见 供应商考察意 见汇总评审表 (表4) 07.是否符合 要求 N 09.录入供应商信 息库 结束 Y 09.列入黑名 单 第 3 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 供应商开发流程 流程说明: 步 骤 1 负责部门 /岗位 招标采购 中心/总 监/招采 工程师 招标采购 中心/总 监 招标采购 中心/总 监/招采 工程师 招标采购 中心/总 监/招采 工程师 招标采购 中心/总 监/招采 工程师 招标采购 中心/总 监/招采 工程师 任务名称 制定开发计 划 工作描述 时限要求 3 个工作 日 1个工作 日 相关文件 或表单 供应商开 发计划表 (表 1) 根据项目提报的总需求计划, 招标采 购中心制定供应商开发计划 2 审批 审核审批年度供应商开发计划 按照供应商开发计划收集供应商的 各种资料文件; 集团各部门积极推荐供应商 3 收集信息 广泛收集 供应商信 息登记表 (表2) 供应商考 察意见表 (表3) 供应商考 察意见汇 总评审表 (表4) 4 组织考察 根据需求计划中的采购项目进度分 步安排组织各相关部门 (项目部、 BIM 10个工作 置业、 成本合约中心、 招标采购中心) 日/批次 进行供应商考察 汇总各部门考察意见表, 确定符合要 求的供应商 3个工作 日/批次 5 汇总意见, 确定合格供 应商 6 是否符合要 将符合要求的供应商录入集团供应 求 商数据库 5个工作 日/批次 5. 风险控制点: 关键风险 点编号 1 重要风险 考察评审意见的正确 性 关键控制 参加考察人员必须是对口专业人员 实施证据 第 4 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 供应商考核流程 1. 目的: 规范供应商评价与考核管理流程,明确各部门职责,确保供应商管理工作的质量符合 公司要求。 2. 适用范围: 适用于建谊集团供应商考核管理工作。 3. 主负责部门: 招标采购中心。 4. 附件: 《供应商考核表》 。 第 5 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 供应商考核流程 供应商考核流程图 供应商考核流程 招标采购中心 项目部 成本合约中心 开始 01.编写、发放供 应商考核表 02.各专业人员填 写考核意见表 03.填写考核表 04.项目总工或项 目经理汇总各专业 人员的意见 05.确定供应商是 否合格 N Y 06.更新数据库 06.列入黑名单 结束 第 6 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 供应商考核流程 5. 流程说明: 步 骤 1 负责部门 / 岗位 招标采购 中心/总 监/招采 工程师 项目部/ 物资人员 /现场管 理人员/ 工程师 项目部/ 总工或项 目经理 招标采购 中心/总 监/招采 工程师 招标采购 中心/总 监/招采 工程师 任务名称 编制、发放 供应商考核 表 工作描述 时限要求 相关文件 或表单 供应商考 核表 (表 5 ) 招标采购中心编制供应商考核表, 并 发放给项目相关人员, 对合作供应商 的各项指标进行考核评价 1 个工作 日/批次 2 填写考核表 项目部与合作供应商直接发生关连 的物资人员、 现场管理人员、 专业工 3个工作 长、工程师等相关人员填写考核表, 日/批次 对合作供应商进行评价 项目总工或项目经理汇总各专业人 员的评价结果,并出具考核意见 2个工作 日/批次 5个工作 日/批次 1个工作 日/批次 3 汇总考核意 见,出具考 核意见 4 确定供应商 根据考核意见,确定供应商是否合 是否合格 格,合格的供应商录入数据库 更新数据库 按考核结果更新整理供应商数据库 5 6. 风险控制点: 关键风险 点编号 1 重要风险 关键控制 实施证据 第 7 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购总需求计划申报流程 1. 目的: 规范项目总需求计划申报流程,明确各部门职责,确保项目分包分供招标采购的总体 安排的质量、进度和成本符合公司要求。 2. 适用范围: 适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。 3. 主负责部门: 招标采购中心。 4. 附件: 《项目招标采购总需求计划表》 (项目部) 、 《项目招标采购总计划表》 (招采中心) 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购总需求计划申报流程 项目招标采购总需求计划申报流程图 项目招标采购总需求计划申报流程 项目部 精益建造工程公司 BIM置业公司 成本合约中心 招标采购中心 开始 01.编制项目招标 采购总需求采购计 划 项目招标采购总需 求计划表(表6) N 02.审核 03.填写估算金 额 Y 04.接受项目采购 总需求计划表 项目招标采购总计 划表(表7) 结束 乙 方 项 目 开始 01.编制项目招标 采购总需求计划 项目招标采购总需 求计划表(表6) N 02.审核 Y 03.填写估 算金额 Y 04.接受项目采购 总需求计划表 项目招标采购总计 划表(表7) 甲 方 项 目 结束 开始 01.编制项目招标 采购总需求计划 项目招标采购总需 求计划(表6) 02.审核 N Y 03.审核 Y 04.填写估算 金额 Y 04.接受项目采购 总需求计划表 项目招标采购总计 划表(表7) 甲 乙 方 项 目 结束 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购总需求计划申报流程 5. 流程说明: 步 骤 负责部门 /岗位 项目部/ 专业工程 师、物资 人员、商 务人员 项目部/ 项目经理 任务名称 工作描述 时限要求 相关文件 或表单 项目采购 总需求计 划表(表 6) 1 项目部专业工程师、 物资人员等根据 BIM 模型, 按照工程进度编制出项目 编制总需求 的总需求计划, 确定进场时间, 提交 计划 项目招标采购总需求计划给项目经 理 5个工作 日 2 项目经理对专业工程师、物资人员、 审核总需求 2个工作 商务人员编制并签字的总需求计划 计划 日 进行审核,审核无误后签字审批 项目部物资人员按照项目经理审批 提报总需求 完成的项目总需求计划在 OA 系统 计划 “项目招标采购总需求计划申报流 程”中提报总需求计划 1个工作 日 3 项目部物 资人员 4 5 乙方项 工程公司总经理(乙方项目)或 BIM 目:工程 公司/总 置业公司总经理(甲方项目)在 OA 经理 审核项目总 对项目 甲方项 需求计划 系统中接收到总需求计划后, 总需求计划安排的合理性和完整性 目: BIM置 业公司/ 进行审核 总经理 成本合约 填写估算金 成本合约中心总监在 OA 系统中接收 中心/总 额 到总需求计划后,填写估算金额 监 招标采购 中心/总 监、招采 工程师 编制项目招 招标采购中心根据项目总需求计划 标采购总体 编制本部门招标采购总计划 计划 1个工作 日 2个工作 日 3个工作 日 项目招标 采购总计 划表(表 7) 6 6. 风险控制点: 关键风险 点编号 1 重要风险 编制采购总需求计划 关键控制 采购项目的完整性、进场时间的预 估、采购范围的确定、采购价格的预 估 实施证据 第 10 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购分项需求计划申报流程 1.目的: 规范项目分项需求计划申报流程,明确各部门职责,确保项目分包分供招标采购的分 项采购安排的质量、进度和成本符合公司要求。 2.适用范围: 适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。 3.主负责部门: 招标采购中心。 4.附件: 《工程分供采购计划表》 、 《工程分包采购计划表》 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购分项需求计划申报流程 项目招标采购分项需求计划申报流程图 项目采购分项需求计划申报流程 精益建造工程公司 项目部 BIM置业公司 成本合约中心 招标采购中心 开始 N 01.编制项目采购 分项需求计划 02.审核 Y 乙 方 项 目 工程分供采购计 划表(表8) 、工程分包采购 计划表(表9) 03.提供标底价并核对采 购工程量或提供工程量 清单 04.接受项目采购 分项需求计划 结束 开始 01.编制项目采购分项 需求计划 N 03.提供标底价并核对采 购工程量或提供工程量 清单 04.接受采购总需 求计划 甲 方 项 目 工程分供采购计划 表 (表 8) 、工程分包采购计 划表(表9) 02.审核 结束 开始 N 01.编制项目采购 分项需求计划 02.审核 工程分供采购计 划表(表8) 、工程分包采购 计划表(表9) N 03.审核 Y 04.提供标底价并核对采 购工程量或提供工程量 04.审核 清单 05.接受项目采购 分项需求计划表 甲 乙 方 项 目 结束 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购分项需求计划申报流程 流程说明: 负责部门 步骤 /岗位 项目部/ 专业工程 师、物资 人员、商 务人员 任务名称 工作描述 时限要求 相关文件 或表单 工程分供采 购计划表 (表8)、工 程分包采购 计划表(表 9) 1 项目部专业工程师、物资人员等 编制项目采 根据 BIM 模型,按照工程进度编 3个工作日/ 购分项需求 制出项目的分项需求计划,确定 项 计划 工期要求,提交项目总需求计划 给项目经理 项目经理对专业工程师、物资人 审核分项需 员、商务人员编制并签字的分项 1个工作日/ 求计划 项 需求计划进行审核,审核无误后 签字审批 项目部物资人员按照项目经理审 提报分项需 批完成的项目总需求计划在 OA 系 1个工作日/ 求计划 项 统“项目总需求计划申报流程” 中提报分项需求计划 2 项目部/ 项目经理 3 项目部物 资人员 4 5 6 乙方项 工程公司总经理(乙方项目)或 目:工程 BIM 置业公司总经理(甲方项目) 公司/总 经理 审核项目分 在 OA 系统中接收到分项需求计划 1个工作日/ 甲方项 项需求计划 后,对项目分项需求计划安排的 项 目: BIM置 合理性和完整性,工期要求、数 业公司/ 量、内容等进行审核 总经理 成本合约中心总监(副)在 OA 系 成本合约 提供工程量 统中接收到分项需求计划后,对 3个工作日/ 中心/总 及标底价 采购物资的工程量进行复核,对 项 监 分包工程提供工程量清单;提供 标底价 招标采购 招标采购中心根据项目提供的分 中心/副 1个工作日/ 总监、招 接受并落实 项采购计划组织、落实招标采购 项 工作 采工程师 7. 风险控制点: 关键风险 点编号 1 重要风险 采购范围及工程量的 确定 关键控制 图纸完善、工程量计算准确、标底价 合理 实施证据 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购流程 1. 目的: 规范招标采购流程,明确各部门职责,确保招标采购工作的质量、进度和成本符合公 司要求。 2. 适用范围: 适用于建谊集团招标采购工作。 3. 主负责部门: 招标采购中心。 4. 附件: 《资格预审表》 、 《招标文件评审表》 、 《招标文件》 、 《招标文件领取登记表》 、 《答疑记 录表》 、 《评委成员签到表》 、 《开标记录表》 、 《投标文件递交登记表》 、 《废标情况说明表》 、 《技术标评审表》 、 《综合评审表》 、 《综合评审汇总表》 、 《商务谈判(竞价结果)记录暨中 标单位推荐表》 、 《定标意见表》 第 14 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购流程 招标采购流程 项目部 精益建造工程 公司 BIM置业 成本合约中心 招标采购中心 开始 评标小组 定标小组 01.发布招标公 告 02.配合 02.配合 02.配合 02.配合 02.确定供应商 见供应商开发 流程 03.资格预审 03.资格预审 03.资格预审 03.资格预审 03.资格预审 资格预审表(表 10)投标候选人清 单(表11) 04.提供技术标 准及工程量 04.提供技术标 准 04.提供工程量或工 程量清单和标底价; 合同商务条款 04.编制招标文 件 审核 审核 审核 审核 05.招标文件会 审 招标文件评审 表(表12) 06.修改招标文 件至定稿 07.发表、收投 标保证金 招标文件领取 登记表(表 13) 08.现场踏勘 对图纸或技术 标进行答疑 对技术标进行 答疑 对商务问题进 行答疑 09.组织招标答 疑 答疑记录表 (表14) 10.组织回标、 开标 评标委员会签到表 (表15)、投标文 件递交登记表(表 16)唱标记录表 (表17) 参与开标 参与评标 参与评标 参与评标 11.组织开标评 审 废标情况说明表 (表18)、技术标 评审表(表19)、 综合评审表(表 20)、综合评审汇 总表(表21) 参与评标 第 15 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购流程 招标采购流程 项目部 精益建造工程 公司 BIM置业 成本合约中心 招标采购中心 评标小组 定标小组 12.参加商务 谈判 12.参加商务 谈判 12.参加商务 谈判 12.参加商务 谈判 12.商务谈判 商务谈判(竞价 结果)记录暨中 标单位推荐表 (表22) N重新推荐 中标单位 13.定标 定标意见表(表 23) 13.审核定标 14.发中标通知书 Y 15.合同流程 结束 第 16 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购流程 5.流程说明: 步骤 1 2 负责部门 /岗位 招标采购 中心/采 购工程师 招标采购 中心/总 监、采购 工程师 项目部/ 招标采购 中心 招标采购 中心/项 目部/BIM 置业/成 本合约中 心 项目部/ 精益建造 公司/BIM 公司/成 本合约中 心 招标采购 中心/采 购工程师 招标采购 中心/采 购工程师 招标采购 中心/项 目部 项目部 /BIM公司 /招标采 购中心/ 成本合约 中心 任务名称 发布招标公 告 确定供应商 工作描述 在 OA 系统、 BIM 系统上发 布招标公告 收集供应商资料,组织考 察,确定合格供应商 参考 项目部提供的投 标 入围 条件对所有合格 供 应商进行资格审查, 确 定符 合本次招标条件 的 投标候选人 招标 采购中心协同项 目 部、BIM 置业、成本合约 中心编制招标文件 项目部/精益建造公司 /BIM 公司、 成本合约中心 审核会签招标文件 根据 会审意见修改招 标 文件,最终完成招标文件 时限要求 1个工作日 相关文件 或表单 见供应商开发流 程 3 资格预审 2个工作日 资格预审表(表 10);投标候选 人清单(表 11) 4 编制招标文 件 5个工作日 5 招标文件会 审 3个工作日 招标文件评审表 (表 12) 6 修改招标文 件 2个工作日 招标文件领取登 记表(表 13) 7 收取投标保证金,对入围 发标, 收取投 投标人发放招标文件,收 标保证金 取招标工本费 现场踏勘 如有需要,招标采购中心 会同 项目部组织投标 人 进行现场踏勘 针对 投标人提出的与 招 标有 关的问题进行答 疑 解释, 项目部/BIM 公司对 招标范围及图纸、技术标 准等进行答疑,成本合约 中心 / 招标采购中心对商 务问题进行答疑 2个工作日 8 1个工作日 9 招标答疑 答疑记录表(表 14) 第 17 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购流程 10 招标采购 中心/评 标小组 回标、开标 投标人送达投标文件,招 标采 购中心组织各相 关 部门现场开标 ,评标小 组确认开标结果 1个工作日 评委成员签到表 (表 15);投标 文件递交登记表 (表 16);开标 记录表 (表 17) ; ; 废标情况说明 (表 18); 技术标评审表 (表 19);综合 评审表 (表 20) ; 综合评审汇总表 (表 21) 11 招标采购 中心/评 标小组 初步评标 评标人员出具评标意见, 确定入围谈判供应商 3个工作日 12 招标采购 中心/评 标小组 商务谈判 招标 采购中心组织 评 标 人员与入围谈判供应 商 进行商务谈判。 对技 术标准统一的采 购 项目,也可采用竞价软件 进行 最终的商务谈判 程 序。 根据 评审及商业谈判 结 果,招标采购中心出具定 标意见表,定标小组审核 批示 向中 标单位发放中标 通 知书 成本合约中心、项目商务 经理 根据招标采购中 心 提供 的定标结果文件 与 中标人签订合同 1个工作日 商务谈判(竞价 结果)记录暨中 标单位推荐表 (表 22) 13 招标采购 中心/定 标小组 招标采购 中心/总 监、采购 工程师 成本合约 中心/项 目商务经 理 定标 3个工作日 定标意见表(表 23) 14 发中标通知 书 1个工作日 15 签订合同 5个工作日 说明:在编制招标文件阶段,由项目部/BIM 置业负责提供技术标,成本合约中心负责提供商务标。技术 标、商务标内容包括但不限于以下内容: 1、技术标内容 物资采购:技术要求、数量、组成部件的档次标准/品牌、质量标准要求、工期、施工配合要求 等; 工程施工:图纸、承包范围、资质要求、工期、施工质量要求、验收要求等。 2、商务标内容 物资采购:规格型号、工程量、付款方式、结算方式、标底价,及其他必要的合同商务条款。 工程施工:工程量清单、工料计价方式、付款方式、结算方式、标底价,及及其他必要的合同 商务条款。 第 18 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 招标采购流程 5. 风险控制点: 关键风险 点编号 1 重要风险 招标范围的确定, 评标 标准的合理性、 评标人 的专业性 关键控制 图纸完善,工程量/工程量清单完整 准确;评标标准科学合理;选择有丰 富经验的技术及商务专业人才参加 评审工作 实施证据 第 19 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 议标采购流程 1. 目的: 规范议标采购管理流程,明确各部门职责,确保议标采购工作的质量、进度和成本符 合公司要求。 2. 适用范围: 适用于建谊集团议标采购工作。 3. 主负责部门: 招标采购中心。 4. 附件: 《商务谈判(竞价结果)记录暨中标单位推荐表》、《定标意见表》 第 20 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 议标采购流程 议标采购流程图 议标流程 项目部/BIM置业 成本合约中心 招标采购中心 评标小组 定标小组 开始 提供图纸及技术 要求说明或工程 量 审核工程量 01.编写采购需求 说明 02.向意向单位发 采购需求说明 03.意向单位提交 需求响应及报价 书 参与评审 参与评审 04.组织评审及商 务谈判 参加评审会 05.定标 定标意见表(表 23) 审核定标 06.合同流程 结束 第 21 页 共 22 页 北京建谊投资发展(集团)有限公司 文件编号: 版 本 号: 修 订 号: 编制日期: 议标采购流程 步 骤 1 负责部门/ 任务名称 工作描述 岗位 招标采购中心 编写采购需求说明/报价邀 /项目部/BIM 置业/成本合 编写采购需求 请书 约中心 招标采购中心 向意向单位发 /总监、 采购工 向意向单位发出采购需求 出采购需求 程师 招标采购中心 /总监、 采购工 程师 招标采购中心 /项目部/BIM 置业/成本合 约中心 招标采购中心 /定标小组 成本合约中心 /项目商务经 理 递交报价书 意向单位提交需求响应及 报价书 招标采购中心组织评标小 组与意向单位进行商务谈 判 根据商务谈判结果, 招标采 购中心出具定标意见表, 定 标小组审核批示 成本合约中心、 项目商务经 理根据招标采购中心提供 的定标结果文件与意向单 位签订合同 流程说明: 时限要求 3 个工作日 相关文件 或表单 2 1 个工作日 3 5 个工作日 商务谈判(竞 4 组织商务谈判 1个工作日 价结果)记录 暨中标单位推 荐表(表22) 5 组织定标 3个工作日 定标意见表 (表23) 6 签订合同 5. 风险控制点: 关键风险点 编号 1 重要风险 关键控制 实施证据 第 22 页 共 22 页

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