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  ××房地产开发有限公司招投标制度 第一章??总??则 第一条??为进一步确保 HYPERLINK /baike/detail.asp?t=工程质量 _blank 工程质量,降低工程建设成本和公司运营成本,最大限度地实现公司经营利润,使公司得以稳步健康发展,规范公司的招投标工作,依据相关的法律法规规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二章??招投标采购中心的组成、工作职责及流程 第二条??公司成立招投标采购中心,负责公司材料物资、工程项目、监理服务等采购招投标事务。由公司分管工程的副总(下称“分管副总”)担任招投标中心主任,财务副总和材料部部长担任招投标中心副主任。 第三条??招投标采购中心设在材料部,由材料部负责日常工作和招投标的组织工作。成员除主任、副主任之外,还应包括采购人员、预算人员、财务人员各1名。 第四条??招投标采购中心在实施招投标工作时应按要求组成由工程、财务、造价、采购、营销等专业技术人员组成的评标小组,实施评标工作。评标小组人数应为5人以上单数。因特别需要,也可邀请外聘专家参与评标工作。 具体人员组成方式为: 1、对公司大宗材料、大型设备的采购和工程项目发包等合同金额在10万元以上的,由招投标中心主任、副主任、总工程师、工程部部长和相关专业技术人员组成评标小组; 2、对公司大宗装饰装修材料、设备的采购和装饰装修工程项目发包等合同金额在10万元以上的,由招投标中心主任、副主任、总工程师、装饰队队长及相关专业技术人员组成评标小组; 3、对公司景观绿化工程发包、大宗设备设施及材料采购、绿化维护服务等合同金额在10万元以上的,由招投标中心主任、副主任、总工程师、绿化队队长及相关专业技术人员组成评标小组; 4、对公司项目监理、广告策划、公关活动、审计评估等服务项目及大宗固定资产采购等合同金额在10万元以上的,由招投标中心主任、副主任、总工程师或营销总监、经办部门负责人、相关专业技术人员组成评标小组。 第五条??招投标采购中心工作职责:对外发布招投标信息,开展招标评标工作;收集相关单位的信息资料并进行分类整理;组织外出考察并撰写考察报告;与拟合作单位进行商务谈判并草拟合同;按公司合同审定程序报审合同;与合作单位签订合同;对合同履行情况进行监督检查;负责招投标资料及客户资料的归档管理工作;负责采购信息数据库的建设和维护工作。 第六条??工作流程: 1、由工程、营销等业务部门根据需要,提前向材料部提交采购计划(原则上一次性采购10万元以上的大宗采购项目应提前1-2个月)。采购计划应包括采购品名或服务内容、规格、到货时间等要求、预计成本,并提出采购建议,即是否有推荐供应商及推荐供应商的基本情况,是否采用招投标方式等)。 2、由材料部根据采购任务的金额大小,需求的紧急程度,采购难度等提出采购实施意见,并反馈意见到业务部门。 3、对于采购金额在10万元以上,50万元以下,或具有一定采购难度的,应报采购中心主任审批,决定是否采用招投标方式进行;采购金额在50万元以上,或需要建立持续供货关系达1年以上的,还应报总经理审批。 6、如审批意见为招标采购的,由招投标采购中心负责发布招标信息,收集和考察供应商情况,查阅采购数据库信息,组建评标小组,组织招标评标工作。 7、按照本制度第三条规定组成评标小组。 8、实施评标工作,确定中标单位。评标小组人员应独立发表客观公正,有利于工作开展的评标意见。 9、由招投标采购中心负责组织商务洽谈,拟订合作合同,并按公司合同报审程序进行报审后,由招投标中心主任负责与合作单位签订合同。 10、投标采购中心应跟踪和监督合同的履行情况。 第七条??根据招投标工作需要,招投标中心可组织业务考察,由业务单位协助招投标中心拟订考察方案,包括参加考察对象、参加考察的人员、考察时间、考察路线、考察内容等,报分管副总审核后交总经理审定后进行考察。考察完毕,参与考察人员应提交考察报告,并提出初步意见,作为评标或定标的依据。 第八条??招投标中心应选定1名材料部员工作为采购信息数据管理人员,负责供应商、合作单位、市场价格等采购信息的收集、整理。公司预决算部、财务部等部门可随时调用采购信息数据库,进行预决算审核和财务稽查,同时预算部、财务部应各派一名员工参与公司采购信息数据库的维护和更新。 第九条??公司采购信息数据库采用计算机网络授权管理,公司网络管理员应负责定期进行数据备份。 第三章??工作原则 第十条???对合同金额在10万元以上的50万元以内的,确定采用招标采购的项目,由参加评标工作的三分之二以上的人员统一评标意见后,确定合作单位;对合同金额在50万元以上的,必须由评标小组90%以上的成员同意,并报总经理审定后选定合作单位。 第十一条???参加招标、评标的工作人员必须坚持“公平、公正、公开”的原则发表个人意见,并坚持“优质、优价、优良服务”的比选原则。 第十二条???参加招标、评标的工作人员必须保持高效、快速的工作作风。 第十三条???对合同金额在10万元以上,特别紧急或难以实施招投标采购,且经审批同意可不进行招投标的;合同金额在2万元以上10万元以内的材料、设备采购、服务及工程发包的处理: 1、材料、设备采购,由分管副总、材料部部长负责共同选定合作单位,并进行商务谈判,拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。 2、建筑工程发包,由总工程师、分管副总、工程部部长负责共同选定合作单位,并进行商务谈判,拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。 3、装饰装修材料采购及装饰工程发包,由总工程师、分管副总、装饰队队长负责共同选定合作单位,并进行商务谈判,拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。 4、景观绿化工程发包、大宗设备设施及材料采购、绿化维护服务等,由总工程师、分管副总、绿化队队长负责共同选定合作单位,并进行商务谈判,拟订合同并按合同报审程序进行报审后签订合同。 5、监理、广告策划、公关活动、审计评估等服务项目及大宗固定资产采购等,由分管领导、经办部门负责人负责共同选定合作单位。 第十四条?对金额在2万元以下(含2万元)的常规或零星材料、物资、设备采购,由材料部部长负责按“质量保证,成本控制,效率优先”的原则执行采购;需要签定合同的,应严格完善合同手续。 第十五条?对日常营销活动用品、办公用品、会所经营用原物料、器具等,严格按“货比三家”的原则进行询价采购,原则上应实行定点采购。部门负责人及分管领导应严把质量关,严格控制成本。 第十六条?其它有关规定: 1、对合同金额超过10万元的材材、设备采购,若公司曾经有过合作单位且认为可以继续合作的,由分管副总、材料部部长共同向总经理提出可以不予招标的报告,总经理批准后方可不进行招标。 2、对合同金额超过10万元的工程发包,若公司曾经有过合作单位且认为可以继续合作的,由总工程师、分管副总、工程部部长共同向总经理提出可以不予招标的报告,总经理批准后方可不进行招标。 第十七条??各部门应按公司开发部统一制定的合同范本拟定采购或合作合同(协议),对于商议的特别事项应在合同 HYPERLINK /baike/detail.asp?t=中单 _blank 中单列,予以明确。 第十八条??各部门在进行合同报审时,应在报审件上详细说明合同签订的过程。 第四章???附则 第十九条??本制度自文件下发之日起执行。 第二十条??本制度由公司总经办负责解释。

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